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九游会ag登录入口2020年部门预算公开

发布日期:2020-01-13  点击量:

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第一部分 九游会ag登录入口概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于九游会ag登录入口2020年收支预算情况的总体说明

二、关于九游会ag登录入口2020年收入预算情况说明

三、关于九游会ag登录入口2020年支出预算情况说明

四、关于九游会ag登录入口2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于九游会ag登录入口2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于九游会ag登录入口2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于九游会ag登录入口2020年项目支出情况说明

八、关于九游会ag登录入口2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于九游会ag登录入口2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

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一、主要职能

九游会ag登录入口创建于1962年,现有北京路校区、友好路校区、巴州路校区三个校区,设有九个学院、两个教学部和四个教育研究中心。现有教职员工510人,其中专任教师324人,教授、副教授占28%,博士、硕士研究生占44.1%。现有自治区级教学团队1 个,中国烹饪大师6人(新疆28人),自治区教学名师1人,“双师型”教师占85%;年均外聘行业企业管理与技术专家及能工巧匠150余人,基本构建了一支专兼互补的双师结构教学团队。学校现有普通高职在校生10372人,开设专业52个,涵盖汽车机电、宝玉石鉴定加工、餐饮、旅游酒店、民航、社会工作、财经、物流、信息技术等领域和方向。学校建有自治区特色专业5个、自治区精品课程9门,建有国家级大师工作室1个,校外实训基地132个,校内实验实训室117个。学校馆藏图书47万册,同时正在建设现代化的高技能人才培养网络平台。

二、机构设置及人员情况

九游会ag登录入口无下属预算单位,下设13个处室,分别是:中共九游会ag登录入口委员会办公室、中共九游会ag登录入口委员会组织部、中共九游会ag登录入口委员会宣传部、九游会ag登录入口监察室、中共九游会ag登录入口委员会学生工作部、中国共产主义青年团九游会ag登录入口委员会、九游会ag登录入口工会、九游会ag登录入口教务处、九游会ag登录入口财务处、九游会ag登录入口招生办公室、九游会ag登录入口资产管理处、九游会ag登录入口科研处、九游会ag登录入口保卫处。

九游会ag登录入口单位编制数453,实有人数 366 人,其中:在职 366人,减少32人; 退休224人,增加20人;离休 1人,无增加或减少。

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一、关于九游会ag登录入口2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,九游会ag登录入口2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算24050.66 万元。

收入预算包括:一般公共预算、 教育收费(财政专户)。

支出预算包括:教育支出、

二、关于九游会ag登录入口2020年收入预算情况说明

九游会ag登录入口收入预算24050.66 元,其中:

一般公共预算 14915.92 万元,占 62 %,比上年增加953.47万元,主要原因是生均经费增加。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 9134.74 万元,占38 %,比上年增加2288.54 万元,主要原因是 扩招 800 人,新增喀什路校区管理费用增加 ,校舍维修面积增加以满足增加的学生人数。

三、关于九游会ag登录入口2020年支出预算情况说明

九游会ag登录入口2020年支出预算24050.66元,其中:

基本支出14946.6 万元,占62 %,比上年增加1440.4 万元,主要原因是扩招学生,生均经费增加。

项目支出 9104.06 万元,占38 %,比上年增加1801.61 万元,主要原因是 扩招学生 800人,新增喀什路校区管理费用增加 ,校舍维修面积增加以满足增加的学生人数 。

四、关于九游会ag登录入口2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算14915.92 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于九游会ag登录入口2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

九游会ag登录入口2020年一般公共预算拨款基本支出 13808.6万元,比上年执行数增加948.6万元,增长6.8 %。主要原因是:扩招学生800人,生均经费增长。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出(类)14915.92 万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.例:教育支出(类)普通教育(款)高等职业教育(项):2020年预算数为 12391.5万元,比上年执行数增加12391.5 万元,增长100 %,主要原因是:按照要求九游网页版登录入口2020年一般公共预算由高等教育调整至高等职业教育。

2.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):2020年预算数为 2512.67万元,比上年执行数减少10425.57万元,减少430 %,主要原因是:按照要求九游网页版登录入口2020年一般公共预算由高等教育调整至高等职业教育。

3.教育支出(类)普通教育(款)中专教育(项):2020年预算数为 9.77万元,比上年执行数增加6.86万元,增加70 %,主要原因是:下发中等职业教育免学费补助资金和中等职业学校国家助学金自治区配套资金。

4.教育支出(类)普通教育(款)技校教育(项):2020年预算数为 1.98万元,比上年执行数增加1.98万元,增加100 %,主要原因是:下发免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金(技工)和中等职业学校国家助学金自治区配套资金(技工)。

六、关于九游会ag登录入口2020年一般公共预算基本支出情况说明

九游会ag登录入口2020年一般公共预算基本支出13808.6 万元, 其中:

人员经费12391.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1417.1万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于九游会ag登录入口2020年项目支出情况说明

1、项目名称:偿还债务

设立的政策依据:偿还九游网页版登录入口德促项目贷款本金及利息,保证学校的正常运转,向社会输送高技能人才培养网络在线学习平台满足15000人员学习,为新疆区域经济发展和社会发展二三产业输送迫切急需的高技能人才。

预算安排规模:1900万元

项目承担单位:九游会ag登录入口

资金分配情况:2020年9月30日之前还款

资金执行时间:2020年9月30日前

2、项目名称:教育教学经费项目

设立的政策依据:根据学校的总体规划要求,对校园道路进行园林绿化改造,完成新建教学楼、实训场地等项目的建设,按期竣工并投入使用,符合相关要求。进一步加强培训工作,培养造就高素质人才队伍,通过与蒙古国科布多大学开展国际交流合作,加强孔子学院及孔子课堂建设,提升学校的国际影响力。实现教育过程的全面信息化、智能化,推进学校的快速发展和跨越式发展,提升学校的核心竞争力和软实力。发挥新疆技能型人才培养服务区域经济发展功能,为在新疆建立现代职业教育体系作出示范。满足教职工及学生的阅读需要,提高知识储备率,增加办公设备以满足办公需求,提高办公效率,加强实验室建设,有效改善办公及办学环境,满足发展需要,提升办学环境。

预算安排规模:5663.5万元

项目承担单位:九游会ag登录入口

资金分配情况:上半年2831.75万元,下半年2831.75万元。

资金执行时间:2020年12月31日前

3、项目名称:配套伙食补助及助学金

设立的政策依据:按自治区要求与高校伙食补助资金1:1配套。

预算安排规模:433.24万元

项目承担单位:九游会ag登录入口

资金分配情况:按照每个学院家庭经济困难学生比例合理分配名额

资金执行时间:2020年3月、2020年10月

资金来源:自治区财政

补贴人数:5900人次

补贴标准:500元/人

补贴范围:全校家庭经济困难学生

补贴方式:全部打入受助学生本人银行卡

发放程序:严格按照本人申请、班级评议、学院审核、学校资助管理机构审核、学校资助领导小组审核、公示、发放进行。

受益人群和社会效益:通过发放学生助学金和伙食补助,确实把伙食补助全部用于食堂,利于各学生食堂的正常经营,稳定饭菜价格。帮助九游网页版登录入口学生顺利入学和完成学业。

4、项目名称:高校国家助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项

设立的政策依据:高校本专科国家助学金用于资助普通高校全日制本专科学生学生中家庭经济困难学生,资助面本科约占在校生的28%,专科约占在校生的30.8%,资助标准资助标准为平均每生每年3300元,所需资金由中央财政与自治区财政按照8:2比例共同承担。

预算安排规模:166万元

项目承担单位:九游会ag登录入口学生工作部资助中心

资金分配情况:按照每个学院家庭经济困难学生比例合理分配名额

资金执行时间:2020年3月、2020年10月

资金来源:自治区财政

补贴人数:3484

补贴标准:3300元/生/年

补贴范围:全校家庭经济困难学生

补贴方式:全部打入受助学生本人银行卡

发放程序:严格按照本人申请、班级评议、学院审核、学校资助管理机构审核、学校资助领导小组审核、公示、发放进行。

受益人群和社会效益:受益人群为全校家庭经济困难学生,社会效益减轻了家庭经济困难学生的经济负担,一定程度上改变了家庭经济困难学生及其家庭的命运。

5、项目名称:高校伙食补助资金

设立的政策依据:确保资金投入,确保高校伙食价格的稳定,使我区高校食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”。

预算安排规模:226.24

项目承担单位:九游会ag登录入口

资金分配情况:按照每个学院家庭经济困难学生比例合理分配名额

资金执行时间:2020年3月、2020年10月

资金来源:自治区财政

补贴人数:11312

补贴标准:200元/生/年

补贴范围:全校家庭经济困难学生

补贴方式:全部打入受助学生本人银行卡

发放程序:严格按照本人申请、班级评议、学院审核、学校资助管理机构审核、学校资助领导小组审核、公示、发放进行。

受益人群和社会效益:受益人群为全校家庭经济困难学生,社会效益减轻了家庭经济困难学生的经济负担,一定程度上改变了家庭经济困难学生及其家庭的命运。

6、项目名称:高校教育教学改革专项资金

设立的政策依据:支持高校重点学科建设,建设引领创新驱动发展战略的学科高峰,优化学位点布局结构,创新人才培养体系,改革培养机制和创新人才培养模式,提高研究生科研创新训练和创新能力,形成有利于高层次、高质量、创造性人才培养的研究生培养体系,提高研究生培养质量,实现高等教育的局部高端突破,提升服务经济社会发展能力。

预算安排规模:10万元

项目承担单位:九游会ag登录入口

资金分配情况:上半年5万元,下半年5万元。

资金执行时间:2020年12月31日前

7、项目名称:高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金

设立的政策依据:进一步建立健全我区高等学校学生资助管理体系,形成少数民族预科学生资助工作的长效机制,不断完善资助政策,加强少数民族国语教育,提高教育质量和水平,提高少数民族学生的国语应用能力并强化学生的文化专业水平,为学生顺利进入专业阶段学习打好基础。

预算安排规模:89万元

项目承担单位:九游会ag登录入口

资金分配情况:上半年44.5万元,下半年44.5万元。

资金执行时间:2020年12月31日前

8、项目名称:免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金

设立的政策依据:减轻家庭经济困难学生的生活负担,帮助学生顺利完成学业 。

预算安排规模:1.61万元

项目承担单位:九游会ag登录入口

资金分配情况:全年1.61

资金执行时间:2020年12月31日前

9、项目名称:中等职业学校免学费补助资金

设立的政策依据:预拨资助学生188人,减轻家庭经济困难学生的生活负担,帮助学生顺利完成学业

预算安排规模:3.61万元

项目承担单位:九游会ag登录入口

资金分配情况:上半年1.805万元,下半年1.805万元。

资金执行时间:2020年12月31日前

10、项目名称:中等职业学校国家助学金自治区配套资金

设立的政策依据:减轻家庭经济困难学生的生活负担,帮助学生顺利完成学业。

预算安排规模:6.16

项目承担单位:九游会ag登录入口

资金分配情况:按照每个学院中等职业教育学生比例合理分配名额

资金执行时间:2020年3月、2020年10月

资金来源:自治区财政

补贴人数:154

补贴标准:2000元/生/年

补贴范围:全校中等职业教育学生

补贴方式:全部打入受助学生本人银行卡

发放程序:严格按照本人申请、班级评议、学院审核、学校资助管理机构审核、学校资助领导小组审核、公示、发放进行。

受益人群和社会效益:预拨资助中等职业教育学生154人,减轻家庭经济困难学生的生活负担,帮助学生顺利完成学业。

11、项目名称:中等职业学校国家助学金自治区配套资金(技工)

设立的政策依据:减轻家庭经济困难学生的生活负担,帮助学生顺利完成学业。

预算安排规模:0.37

项目承担单位:九游会ag登录入口

资金分配情况:按照每个学院中职学生比例合理分配名额

资金执行时间:2020年3月、2020年10月

资金来源:自治区财政

补贴人数:44

补贴标准:(1)中等职业教育学生免教材费资助均标准300元/生/年

(2)中等职业教育学生免住宿费资助均标准600元/生/年

补贴范围:中等职业教育学生

补贴方式:全部打入受助学生本人银行卡

发放程序:严格按照本人申请、班级评议、学院审核、学校资助管理机构审核、学校资助领导小组审核、公示、发放进行。

受益人群和社会效益:受益人群为全校中等职业教育学生,减轻家庭经济困难学生的生活负担,帮助学生顺利完成学业

12、项目名称:自治区大学生实习支教计划专项经费

设立的政策依据:2020年,计划选派550名大学生赴基层学校开展实习支教,缓解当地地国家通用语言文字授课教师短缺的矛盾,推进国家通用语言文字教学。

预算安排规模:184.8

项目承担单位:九游会ag登录入口

资金分配情况:600/生/月

资金执行时间:2020年3-7月、2020年9-12月

资金来源:自治区财政

补贴人数:550

补贴标准:生活补助600元/生/月

补贴范围:实习支教学生

补贴方式:全部打入支教学生本人银行卡

发放程序:严格按照实习支教学生人数,支教时间按月发放。

受益人群和社会效益:缓解当地地国家通用语言文字授课教师短缺的矛盾,推进国家通用语言文字教学。

13、项目名称:自治区高校班主任、辅导员补贴经费

设立的政策依据:为辅导员、班主任队伍更加稳固,思想政治教育水平进一步提高,充分发挥其在学校思想政治教育和学生管理工作中的作用。

预算安排规模:73.53万元

项目承担单位:九游会ag登录入口

资金分配情况:上半年36.765万元,下半年36.765万元。

资金执行时间:2020年12月31日前

14、项目名称:自治区人民政府高校励志奖学金、助学金

设立的政策依据:继续贯彻落实自治区人民政府奖助学金政策,严格按照相关文件要求组织评选和发放工作,确保每一分钱都发到学生手中,绝不截留、挪用,严格规范工作程序

预算安排规模:严格按照自治区拨款以及政策要求足额发放

项目承担单位:九游会ag登录入口学生工作部资助中心

资金分配情况:按照每个学院成绩优异及家庭经济困难学生比例合理分配名额

资金执行时间:2020年3月、2020年10月

资金来源:自治区财政

补贴人数:2077

补贴标准:奖学金:6000元/生/年,助学金:2000元/生/年

补贴范围:奖学金:学习成绩优异且家庭经济困难学生,助学金:家庭经济困难学生

补贴方式:全部打入获奖学生、受助学生本人银行卡

受益人群和社会效益:奖学金:受益人群为全校成绩优异且家庭经济困难学生;助学金:受益人群为全校家庭经济困难学生。

社会效益减轻了家庭经济困难学生的经济负担,一定程度上改变了家庭经济困难学生及其家庭的命运;增强了学生自我发展能力,有效阻断了贫困代际传递;增强了职业教育吸引力;使贫困人口充分享有了公平的教育机会,促进了教育公平实现质的飞跃提高入学率,保障了教育事业健康快速发展;加快了脱贫攻坚步伐,推进了农牧民家庭稳定脱贫和高质量脱贫;有效巩固了民族团结和社会稳定成果,切实提升了党和政府的形象。

八、关于九游会ag登录入口2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九游会ag登录入口2020年“三公”经费财政拨款预算数为 54.15万元,其中:公务用车运行费50.35 万元,公务接待费3.8 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.85万元,其中:公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费减少2.65万元,主要原因是按财政要求压减公务用车运行经费 ;公务接待费增加减少0.2万元,主要原因是 按财政要求压减公务接待经费。

九、关于九游会ag登录入口2020年政府性基金预算拨款情况说明

九游会ag登录入口2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,九游会ag登录入口的机关运行经费财政拨款预算 1417.1万元,比上年预算减少1551.23万元,下降109%。主要原因是财政拨款经费有限,从财政专户安排部分机关运行经费。

(二)政府采购情况

2020年,九游会ag登录入口政府采购预算4939 万元,其中:政府采购货物预算1179万元,政府采购工程预算 2800 万元,政府采购服务预算960万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,九游会ag登录入口占用使用国有资产总体情况为

1.房屋180795.10平方米,价值19738.01万元。

2.车辆27辆,价值 368.85 万元;其中:一般公务用车7辆,价值155.92万元;执法执勤用车 0 辆,价值0 万元;其他车辆20辆,价值212.93万元。

3.办公家具价值1274.06万元。

4.其他资产价值10645.38万元。

单位价值50万元以上大型设备3台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆经费54万元,安排购置50万元以上大型设备0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目14个,涉及预算金额9104.06万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

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(五)其他需说明的事项

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名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用。