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九游会ag登录入口2019年度部门决算公开

发布日期:2020-10-16  点击量:

九游会ag登录入口2019年度部门决算

公开目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

九游会ag登录入口创建于1962年,现有北京路校区、友好路校区、巴州路校区三个校区,设有九个学院、两个教学部和四个教育研究中心。现有教职员工510人,其中专任教师324人,教授、副教授占28%,博士、硕士研究生占44.1%。现有自治区级教学团队1 个,中国烹饪大师6人(新疆28人),自治区教学名师1人,“双师型”教师占85%;年均外聘行业企业管理与技术专家及能工巧匠150余人,基本构建了一支专兼互补的双师结构教学团队。学校现有普通高职在校生10372人,开设专业52个,涵盖汽车机电、宝玉石鉴定加工、餐饮、旅游酒店、民航、社会工作、财经、物流、信息技术等领域和方向。学校建有自治区特色专业5个、自治区精品课程9门,建有国家级大师工作室1个,校外实训基地132个,校内实验实训室117个。学校馆藏图书47万册,同时正在建设现代化的高技能人才培养网络平台。

二、机构设置及人员情况

九游会ag登录入口2019年度,实有人数单位编制数453,其中:在职 人员382人,退休人员229人,离休 人员1人。

从决算单位构成看,九游会ag登录入口决算仅包含九游会ag登录入口本级决算

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入24290万元,与上年相比20137万元,增加4153万元,增长21%,主要原因是:本年度事业收入增加。本年支出25610万元,与上年相比24557万元,增加1053万元,增长4%。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入24290万元,其中:财政拨款收入17345万元,占71%;事业收入6846万元,占28%;其他收入99万元,占1%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出25610万元,其中:基本支出13477万元,占53%;项目支出12134万元,占47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入17345万元,与上年相比15385万元,增加1960万元,增长13%。主要原因是:财政加大对各类政策和专项的支持,财政拨款收入有所增加。财政拨款支出17262万元,与上年相比14992万元,增加2270万元,增长15%,主要原因是:财政加大对各类政策和专项的支持,财政拨款支出有所增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数13962万元,决算数17345万元,预决算差异率24%,主要原因是:收入预算调整较多,导致预决算差异率较高。财政拨款支出年初预算数20809万元,决算数25610万元,预决算差异率23%,主要原因是:支出预算调整较多,导致预决算差异率较高。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出17655万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050201学前教育10万元;

2050205高等教育13168万元;

2050302中专教育46万元;

2050303技校教育10万元;

2050305高等职业教育3452万元;

2050399其他职业教育支出59万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出572万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出270万元;

2101599其他医疗保障管理事务支出68万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出12830万元,其中:

人员经费9569万元,包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3262万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算43.87万元,与上年相比减少0.03万元。其中,公务用车购置及运行维护费支出42万元,占95%,比上年增加2万元,增长5%,主要原因是本年列支访惠聚公务用车费用;公务接待费支出2万元,占5%,比上年减少了1万元,降低33%,主要原因是2019年严格控制预算,减少开支。

具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费42万元,其中公务用车运行维护费42万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修费、保险费、租用费。

公务接待费2万元,开支内容包括食堂接待等。单位全年安排的国内公务接待12批次,506人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数67万元,决算数44万元,预决算差异率37%,主要原因是:本年度九游网页版登录入口始终本着经费只减不增的原则,严格控制经费开支。其中:公务用车运行费预算数53万元,决算数42万元,预决算差异率21%,主要原因是:本年度九游网页版登录入口始终本着公务用车运行费只减不增的原则,严格控制经费开支;公务接待费预算数4万元,决算数2万元,预决算差异率50%,主要原因是:本年度九游网页版登录入口始终本着公务接待费只减不增的原则,严格控制经费开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度九游会ag登录入口日常公用经费支出3262万元,比上年1539万元增加1723万元,增长112%,主要原因是本年度九游网页版登录入口高职扩招,加大人才引进力度,导致公用经费增加。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额4501万元,其中:政府采购货物支出3299万元、政府采购工程支出563万元、政府采购服务支出639万元。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋180795(平方米),价值19738万元。车辆27辆,价值369万元,其中:公共用车7辆、机要通信用车1辆、其他用车19辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目11个,共涉及资金5947万元。预算绩效管理取得的成效:一是提高财政预算管理精细化水平,加强基本建设支出预算管理;二是提高预算编制的科学性、合理性,更好地发挥财政资金使用效益。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九游会ag登录入口2019年决算公开-附表